Resultaat op hoofdlijnen
Het resultaat van de 2e Bestuursrapportage 2020 is € 1.453.000 voordelig (na bestemming). Het resultaat voor bestemming (voor reservemutaties) bedraagt € 1.686.000 voordelig.
In onderstaand overzicht is per programma het resultaat van alle wijzigingen in de 2e Bestuursrapportage opgenomen, zowel voor bestemming als de reservemutaties per programma. Tevens is het meerjarig beeld van de programma- en reservemutaties uit deze rapportage zichtbaar gemaakt.
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2020 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
01 Sociaal domein | 6.394 | 5.953 | 441 | 359 | 312 | 219 | 219 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 184 | 426 | -242 | 111 | 18 | 18 | 18 |
03 Economie en duurzaamheid | -188 | 173 | -361 | 15 | - | - | - |
04 Openbare ruimte | 68 | 235 | -167 | 408 | 37 | 4 | 4 |
05 Ruimtelijke ontwikkelingen | -2.453 | -3.640 | 1.187 | -86 | 76 | 76 | 76 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -102 | 35 | -137 | 101 | 5 | 5 | 5 |
07 Bedrijfsvoering | -324 | - | -324 | 434 | 9 | 9 | 9 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -543 | 1.540 | -2.083 | -708 | -584 | -226 | -226 |
Mutatie saldo voor bestemming | 3.036 | 4.722 | -1.686 | 634 | -127 | 105 | 105 |
01 Sociaal Domein | - | - | - | - | - | - | - |
02 Onderwijs en ontplooiing | - | -41 | 41 | -23 | - | - | - |
03 Economie en duurzaamheid | - | - | - | - | - | - | - |
04 Openbare ruimte | -1.647 | -2.160 | 513 | -379 | -33 | - | - |
05 Ruimtelijke ontwikkelingen | -222 | - | -222 | 162 | - | - | - |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | - | - | - | - | - | - | - |
07 Bedrijfsvoering | - | 12 | -12 | - | - | - | - |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 816 | 903 | -87 | -731 | -85 | - | - |
Reservemutaties | -1.053 | -1.286 | 233 | -971 | -118 | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 1.983 | 3.436 | -1.453 | -337 | -245 | 105 | 105 |
De oorzaken van het voordelige resultaat worden nader uitgewerkt in hoofdstuk 2 Toelichtingen op de afwijkingen per programma.
Het saldo van de 2e Bestuursrapportage 2020 bestaat uit structurele en incidentele posten. Het incidenteel deel is € 272.000. Daarmee is het voordeel met een structureel karakter € 1.181.000.
Mutatie structureel saldo van de 2e Bestuursrapportage | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie baten en lasten voor bestemming | -1.686 | 634 | -127 | 105 | 105 |
Mutatie toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 233 | -971 | -118 | - | - |
Mutatie begrotingssaldo na bestemming | -1.453 | -337 | -245 | 105 | 105 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -272 | -142 | -142 | -142 | -142 |
Begrotingsmutatie structureel 2e Bestuursrapportage | -1.181 | -195 | -103 | 247 | 247 |
(een -/- teken betekent een voordeel) |