Maatwerkdienstverlening 18+
Eigen bijdrage € 28.000 N
De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Op dit moment is het exacte bedrag dat zal worden geïnd lastig in te schatten. In ieder geval is door de Rijksoverheid besloten dat klanten als gevolg van de coronacrisis over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen. De verwachting is dat dit zal leiden tot een afname van de inkomsten met een bedrag van € 28.000.
Hulp bij huishouden € 110.000 N
Ondanks de coronacrisis is het aantal aanvragen HbH licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het college heeft besloten om het advies van de VNG op te volgen en de niet-geleverde-zorg door te betalen (coulanceregeling). De kosten zijn, zowel voor Zorg in Natura als het PGB, gestegen.
WMO Begeleiding € 90.000 N
Er is sprake van toenemende zorgkosten. Het uurtarief wordt hoger (indexatie) en de zorgvraag neemt toe. Het aantal klanten dat gebruik maakt van een PGB blijft ongeveer gelijk. Deze stijging van zorgkosten zorgt voor een nadeel van € 90.000.
Begeleiding: Zorg in Natura en meerkostenregeling (tekort nog onbekend)
Door de coronacrisis kon de zorg niet (volledig) worden geleverd aan onze inwoners. Hierdoor lopen zorgaanbieders omzet mis waardoor ze in de financiële problemen kunnen komen. Op advies van de VNG werd deze niet-geleverde-zorg toch door de gemeente betaald zodat de zorgaanbieders een omzetgarantie hebben. Dit wordt de ‘coulanceregeling’ genoemd.
Daarnaast worden zorgaanbieders geconfronteerd met extra kosten die ze moeten maken vanwege de coronamaatregelen (bijvoorbeeld dagbesteding in grotere ruimtes). Om de zorgaanbieders voor deze kosten te compenseren is er door het Rijk een ‘meerkostenregeling’ in het leven geroepen.
De verwachting is dat de kosten voor begeleiding (Zorg in Natura) in 2020, met de ‘coulanceregeling’, op hetzelfde niveau als de Jaarrekening 2019 uitkomt en hiermee binnen de begroting past. Voor de ‘meerkostenregeling’ kan deze inschatting op dit moment nog niet worden gemaakt. De financiële gevolgen van deze regeling zal daarom in de Jaarrekening van 2020 worden verantwoord.
Corona noodfonds/meerkosten schuldhulpverlening € 50.000 N
Uit het Corona noodfonds is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de meerkosten schuldhulpverlening. Zie voor specificatie van het Corona noodfonds in hoofdstuk 4.3.
Inkomensregelingen
Minimabeleid € 65.000 N
De kosten aan verstrekte leenbijstand is lager dan begroot. Doordat er minder leenbijstand is verstrekt zijn de baten uit terugvorderingen van deze leenbijstand ook lager. Dit levert € 65.000 minder lasten en baten op. We zien een stijging in de kosten van met name bewindvoering en kindregelingen (niet corona-gerelateerd). Hierdoor ontstaat er een tekort van € 65.000.
Uitkeringen Lasten € 149.000 en baten € 149.000
Vanaf de coronacrisis is een stijging van drie bijstandsuitkeringen per maand te zien. Voor 2020 komt dit neer op een nadeel van € 225.000. Een deel van de rijksmiddelen voor 2020 staat nog gereserveerd. Voorstel is om deze middelen (€ 218.000) ter dekking van dit nadeel in te zetten.
Ten tijde van de septembercirculaire is ook de definitieve afrekening van de bijstandsgelden (BUIG) voor 2020 beschikbaar gekomen. Dit budget wordt objectief bepaald, als gemeenten meer of minder uitgaven aan bijstandsuitkeringen blijft dit voor rekening van de gemeente. Dit budget gaat alleen over de uitkeringsgelden. De definitieve afrekening 2020 ligt € 149.000 hoger dan de voorlopige beschikking. Gezien de onzekerheden die altijd spelen rondom de bestandsontwikkeling is het voorstel deze middelen beschikbaar te houden op het desbetreffende taakveld.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) Lasten en baten € 5.870.000
De regeling heeft tot doel zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. Gemeenten ontvangen hiervoor middelen van het Rijk. De verantwoording vindt plaats via de jaarrekening 2020 (SiSa bijlage).
Begeleide participatie € 88.000 N
Via de septembercirculaire 2020 Gemeentefonds is voor 2020 € 69.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering participatie WSW, welke wordt uitgevoerd door AM-Match. Daarnaast een overig nadeel van € 18.000 op dit taakveld.
Maatwerkdienstverlening 18- € 129.000 V
Betreft budgetoverheveling transformatiebudget jeugd van € 165.000, zie hoofdstuk 4.1 voor toelichting en een overig nadeel van € 33.000.
Samenkracht en burgerparticipatie
VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland € 27.300 V
Als gevolg van de reorganisatie van de vluchtelingenwerkorganisatie SVA en het beëindigen van de activiteiten van de aan haar verbonden taalschool SVI resteert er in 2020 na liquidatie van beide stichtingen een batig saldo van € 27.300 voor Aalsmeer.
Burgerparticipatie € 20.000 V
Door Corona hebben een aantal geplande participatie bijeenkomsten (met daarbij behorende kosten) niet plaatsgevonden. Participatie wordt doorgeschoven naar later of heeft digitaal plaatsgevonden. Tevens wordt er nu gewerkt aan een nieuwe participatievisie waar volgend jaar uitvoering van zal gaan plaatsvinden.
Samenkracht en burgerparticipatie € 20.000 V
Vanuit dit budget worden doorgaans geen reguliere activiteiten bekostigd, maar initiatieven die op dat moment nodig en gewenst zijn. Deze initiatieven zijn dit jaar veelal achterwege gebleven vanwege corona. Ook de ambtelijke capaciteit om bepaalde activiteiten van de grond te krijgen is beperkt geweest vanwege de werkzaamheden rond corona.
Jeugd en Jongerenwerk € 30.000 V
Het voordelig resultaat van € 30.000 wordt veroorzaakt door een aantal oorzaken. De (nieuwe) jongerenwerkaanbieder voert de activiteiten voordeliger uit dan vooraf begroot (aanbestedingsprocedure), hierdoor valt € 20.000 vrij. De combinatiefunctionaris aanbieders bleken in 2020 nog géén uitbreiding in extra uren nodig te hebben, hierdoor kan eenmalig € 9.000 vrijvallen.
Kinderopvang € 70.000 N
Door een toename in het aantal aanvragen (en toekenningen) zet de stijging in de kosten voor Kinderopvang ook in 2020 door. Deze stijging is niet corona-gerelateerd. Met de huidige prognose komen we voor 2020 € 70.000 tekort. Om de stijging van deze kosten voor de komende jaren te beperken zullen het beleid en de voorwaarden tegen het licht worden gehouden. Hier komen we inhoudelijk op terug tijdens de 1e burap 2021/Kadernota 2022.
Collectief vervoer € 70.000 V
Evenals in de voorgaande jaren is er een voordeel op het collectief vervoer. Daarnaast is het vervoersniveau vanwege de coronacrisis nog niet hersteld waardoor de coulanceregeling mogelijk verlengd moet worden. Bij een verlenging verwachten we dat de uitgaven op € 380.000 uitkomen (begroting € 450.000). Bij de 1e burap 2021/Kadernota 2022 zal het (structurele) voordeel van dit onderwerp betrokken worden bij de financiële uitdagingen die spelen in het sociaal domein.
Antidiscriminatiebeleid aanpassing conform BBV voorschriften (voordeel € 14.000, neutraal met programma 6)
In de begroting 2020 is het subsidie bedrag voor antidiscriminatiebeleid opgenomen op taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie op Programma 1 Sociaal Domein. Conform de Iv3-richtlijnen valt antidiscriminatiebeleid onder taakveld Openbare Orde en Veiligheid op Programma 6 Bestuur, bevolking en Veiligheid. In de 2e Burap 2020 wordt dit budget overgeheveld van programma 1 naar programma 6 Bestuur, Bevolking en Veiligheid. De structurele verschuiving is reeds in de begroting 2021 verwerkt.
Kansrijke Start € 8.000 V
Via de septembercirculaire 2020 Gemeentefonds is voor 2020 € 8.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het project Kansrijke Start. Deze middelen worden overgeheveld, zie hoofdstuk 4.1 voor toelichting.
Brede aanpak beleid dak- en thuisloosheid € 18.000 V
Via de septembercirculaire 2020 Gemeentefonds is voor 2020 € 18.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van brede aanpak beleid dak- en thuisloosheid.
Diverse taakvelden: Inkomensregelingen, Samenkracht en burgerparticipatie, Arbeidsparticipatie, Maatwerkdienstverlening 18+ en 18-
Transformatiebudget Sociaal Domein € 35.000 V
Het transformatiebudget sociaal domein (€ 217.000 in 2020) is met het vaststellen van de nota Sociaal Domein ingesteld om de transformatie opgaven voortvloeiend uit de nota Sociaal Domein te kunnen versnellen. In 2020 wenden we € 182.000 uit het transformatiebudget aan. Daarbij hebben we nadrukkelijk gekeken naar de acute vraag die corona met zich mee brengt voor bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning, zorg op afstand, nieuwe doelgroepen W&I, gezonde leefstijl interventies en preventie. Daarnaast wordt dit budget aangewend voor onder andere: onderzoek kostenstijgingen jeugd, uitvoering motie grip op kosten jeugdhulp en subsidie voor onderwijs Nederlands als tweede taal (nt2) in het voortgezet onderwijs. Een aantal initiatieven gaat in 2021 van start, daardoor wordt dit jaar € 35.000 uit dit budget niet aangewend die vrij zal vallen.
Diverse taakvelden: effecten mei- en septembercirculaire 2020 € 89.000 N
De effecten van de mei –en septembercirculaire voor het begrotingsjaar 2020 zijn verwerkt op verschillende taakvelden in dit programma. De mutaties uit de septembercirculaire zijn tevens, voor de betreffende taakvelden die het betreft, expliciet benoemd.
Jeugdhulp
Bij de specialistische jeugdhulp gaat het om de eindejaarsverwachting voor twee onderdelen: de jeugdbescherming (geëscaleerde zorg 18-) en de specialistische jeugdhulp (maatwerkdienstverlening 18-). De cijfers zijn van peildatum begin september.
De eindejaarsverwachting van het onderdeel maatwerkdienstverlening ligt momenteel rond de begroting van € 6.626.000. We zien dat, ten opzichte van 2019, een relatief klein aantal dure cliënten voor een flinke stijging zorgt. Deze stijging blijft momenteel nog wel onder de opgehoogde begroting.
De eindejaarsverwachting van de jeugdbescherming (geëscaleerde zorg 18-) ligt nog 15% onder de huidige begroting van € 638.000. De aantallen/lengte van de trajecten bij de verschillende gecertificeerde instellingen liggen nu lager dan in de afgelopen jaren. Met de huidige kennis lijkt de begroting 2020 toereikend voor dit onderdeel voor de jeugdhulp in 2020.
Ondanks dat we op basis van deze cijfers tot een gunstig eindperspectief komen, is het te vroeg voor optimisme. Een (flinke) stijging in het najaar van de vraag aan jeugdhulp in dit atypische jaar behoort nog tot de mogelijkheden en is nu nog niet te voorspellen. Dit jaar is er door Corona sprake van een extra moeilijkheid in het ramen/voorspellen van het verloop van de vraag naar en de kosten voor jeugdhulp. Door Corona is een deel van de jeugdhulp uitgesteld en de nieuwe hulpvraag (tijdelijk) lager geweest. Afgelopen jaren is tevens gebleken dat er een opwaartse druk is op de financiën en zeker in het najaar.